| Area Tecnica reg.gen. 266 del 29/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO VISCONTI SAS DI BUSSOLENGO VR RELATIVA AL SERVIZIO DI RSPP E FORMAZIONE PERSONALE AI SENSI DEL D. LGS VO 81/2006 ANNI 2022-2024 - SMART CIG. Z7535A35A3 |
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1.098,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 266 del 29/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO VISCONTI SAS DI BUSSOLENGO VR RELATIVA AL SERVIZIO DI RSPP E FORMAZIONE PERSONALE AI SENSI DEL D. LGS VO 81/2006 ANNI 2022-2024 - SMART CIG. Z7535A35A3
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.098,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 265 del 29/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 20.02.2024 A FAVORE DELLA DITTA MTE INGEGNERIA SRL QUALE SALDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI MISURA CONTABILITÀ REGOLARE E ESECUZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI PER LA NUOVA DOTAZIONE DI PUNTI DI FORNITA ELETTRICA A SERVIZIO DELLE AREE DEL MERCATO OLTRE ALLA NUOVA REALIZZAZIONE DI PUNTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE - CUP J65B22000490004 - SMARTCIG N. Z3F3791559 |
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16.038,30€ |
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Area Tecnica reg.gen. 265 del 29/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 20.02.2024 A FAVORE DELLA DITTA MTE INGEGNERIA SRL QUALE SALDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI MISURA CONTABILITÀ REGOLARE E ESECUZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI PER LA NUOVA DOTAZIONE DI PUNTI DI FORNITA ELETTRICA A SERVIZIO DELLE AREE DEL MERCATO OLTRE ALLA NUOVA REALIZZAZIONE DI PUNTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE - CUP J65B22000490004 - SMARTCIG N. Z3F3791559
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 16.038,30€
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| Area Amministrativa reg.gen. 264 del 29/02/2024 |
RICONOSCIMENTO PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 151/2001 E S.M.I. ALLA DIPENDENTE ....OMISSIS.... |
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0,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 264 del 29/02/2024
RICONOSCIMENTO PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 151/2001 E S.M.I. ALLA DIPENDENTE ....OMISSIS....
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 263 del 29/02/2024 |
MAGGIOLI S.P.A.. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001108238 DEL 16.02.2024 - SMART CIG Z6236162D1 |
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700,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 263 del 29/02/2024
MAGGIOLI S.P.A.. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001108238 DEL 16.02.2024 - SMART CIG Z6236162D1
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 700,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 262 del 28/02/2024 |
LIQUIDAZIONE: FATTURA 4220424800006103 DEL 10/02/2024 PROT. N. 4149/24 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA TIM SPA PER CONNETTIVITA' DATI SEDE COMUNALE CIG Z683C3716A |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 262 del 28/02/2024
LIQUIDAZIONE: FATTURA 4220424800006103 DEL 10/02/2024 PROT. N. 4149/24 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA TIM SPA PER CONNETTIVITA' DATI SEDE COMUNALE CIG Z683C3716A
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| Area Tecnica reg.gen. 261 del 28/02/2024 |
LIQUIDAZIONE: FATTURA 7X00475230 DEL 10/02/2024 PROT. N. 4060/24 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA TIM SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI SMART CIG Z0921F7AF1 |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 261 del 28/02/2024
LIQUIDAZIONE: FATTURA 7X00475230 DEL 10/02/2024 PROT. N. 4060/24 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA TIM SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI SMART CIG Z0921F7AF1
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| Area Tecnica reg.gen. 260 del 28/02/2024 |
FORNITURA MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI CON PERSONALE INTERNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SVAI SRL DI SOMMACAMPAGNA - CIG. B06E4AB1AB |
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1.926,17€ |
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Area Tecnica reg.gen. 260 del 28/02/2024
FORNITURA MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI CON PERSONALE INTERNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SVAI SRL DI SOMMACAMPAGNA - CIG. B06E4AB1AB
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| Area Tecnica reg.gen. 259 del 27/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199/SPLIT DEL 26/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES SRL RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL SITO COMUNEWEB PER L'ACCESSO ALLO "STORICO AMMNISTRAZIONE TRASPARENTE" PER LE ANNUALITÀ 2023, 2024, 2025 - SMART CIG Z0F3900434 |
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2.375,34€ |
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Area Tecnica reg.gen. 259 del 27/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199/SPLIT DEL 26/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES SRL RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL SITO COMUNEWEB PER L'ACCESSO ALLO "STORICO AMMNISTRAZIONE TRASPARENTE" PER LE ANNUALITÀ 2023, 2024, 2025 - SMART CIG Z0F3900434
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Spesa prevista: 2.375,34€
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| Area Tecnica reg.gen. 258 del 27/02/2024 |
LIQUIDAZIONE: FATTURA 88/PA ASILO NIDO ROSA PESCO PROT. 3372/24 PLANETEL SPA CIG Z4331596D4 |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 258 del 27/02/2024
LIQUIDAZIONE: FATTURA 88/PA ASILO NIDO ROSA PESCO PROT. 3372/24 PLANETEL SPA CIG Z4331596D4
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 257 del 27/02/2024 |
FORNITURA PASTIGLIE ANTI LARVALI: SMARTCIG B06E459DFC |
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677,10€ |
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Area Tecnica reg.gen. 257 del 27/02/2024
FORNITURA PASTIGLIE ANTI LARVALI: SMARTCIG B06E459DFC
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Spesa prevista: 677,10€
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