| Area Servizi Alla Persona reg.gen. 341 del 19/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/03 DEL 29.02.2024 DELLA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG 8645464E93 |
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5.569,57€ |
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Area Servizi Alla Persona reg.gen. 341 del 19/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/03 DEL 29.02.2024 DELLA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG 8645464E93
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.569,57€
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| Area Servizi Alla Persona reg.gen. 339 del 19/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13591 E N. 13615 DEL 29.02.2024 A FAVORE DI A.T.E.R. VERONA PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. 2022 |
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3.094,20€ |
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Area Servizi Alla Persona reg.gen. 339 del 19/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13591 E N. 13615 DEL 29.02.2024 A FAVORE DI A.T.E.R. VERONA PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. 2022
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| Area Finanziaria reg.gen. 340 del 19/03/2024 |
RIDETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 31/12/2023 A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE N. 17/2023 DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI |
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0,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 340 del 19/03/2024
RIDETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 31/12/2023 A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE N. 17/2023 DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI
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| Area Amministrativa reg.gen. 342 del 19/03/2024 |
RICONOSCIMENTO PERIODO DI CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, DEL D. LGS. N. 151/2001 E S.M.I. ALLA DIPENDENTE...OMISSIS..... |
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0,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 342 del 19/03/2024
RICONOSCIMENTO PERIODO DI CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, DEL D. LGS. N. 151/2001 E S.M.I. ALLA DIPENDENTE...OMISSIS.....
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| Area Polizia Locale reg.gen. 347 del 19/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA nr. 0000258 del 29.02.2024 ALLA DITTA INCLOUD TEAM SRL - CIG. Z943354296 |
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0,00€ |
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Area Polizia Locale reg.gen. 347 del 19/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA nr. 0000258 del 29.02.2024 ALLA DITTA INCLOUD TEAM SRL - CIG. Z943354296
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| Area Polizia Locale reg.gen. 18 del 19/03/2024 |
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE DEI PONTI, DI ARCE' E DI SETTIMO, SUL FIUME ADIGE, TRA I COMUNI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA - PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE. |
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Area Polizia Locale reg.gen. 18 del 19/03/2024
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE DEI PONTI, DI ARCE' E DI SETTIMO, SUL FIUME ADIGE, TRA I COMUNI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA - PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE.
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| Area Servizi Alla Persona reg.gen. 333 del 18/03/2024 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO: COOPERATIVA SOCIALE FILO CONTINUO ONLUS DI PESCANTINA MESE DI MARZO 2024 - CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA M. BUGNA DI VILLAFRANCA DI VERONA - MESE DI FEBBRAIO 2024 |
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867,92€ |
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Area Servizi Alla Persona reg.gen. 333 del 18/03/2024
LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO: COOPERATIVA SOCIALE FILO CONTINUO ONLUS DI PESCANTINA MESE DI MARZO 2024 - CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA M. BUGNA DI VILLAFRANCA DI VERONA - MESE DI FEBBRAIO 2024
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| Area Servizi Alla Persona reg.gen. 332 del 18/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24CPA00835 DEL 27/02/2024, NN. 24CPA01137, 24CPA01138, 24CPA01139 E 24CPA001172 DEL 29/02/2024 RELATIVE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI VICENZA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG A01D77B4C9 |
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Area Servizi Alla Persona reg.gen. 332 del 18/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24CPA00835 DEL 27/02/2024, NN. 24CPA01137, 24CPA01138, 24CPA01139 E 24CPA001172 DEL 29/02/2024 RELATIVE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI VICENZA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG A01D77B4C9
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| Area Servizi Alla Persona reg.gen. 331 del 18/03/2024 |
LIQUIDAZIONI FATTURE NN. 114/FE, 166/FE DEL 29/02/2024 E NOTA DI ACCREDITO N. 165/FE DEL 29/02/2024 RELATIVE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2024 - CONSORZIO EUROBUS VERONA - CIG 8928061502 |
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Area Servizi Alla Persona reg.gen. 331 del 18/03/2024
LIQUIDAZIONI FATTURE NN. 114/FE, 166/FE DEL 29/02/2024 E NOTA DI ACCREDITO N. 165/FE DEL 29/02/2024 RELATIVE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2024 - CONSORZIO EUROBUS VERONA - CIG 8928061502
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| Area Finanziaria reg.gen. 338 del 18/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024140001378 DEL 11/03/2024 EMESSA DALLA SOCIETA' "ABACO SPA" PER COMPENSI E SPESE DI GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI MESE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - DETERMINAZIONE N. 1066 DEL 21/12/2016. |
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Area Finanziaria reg.gen. 338 del 18/03/2024
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024140001378 DEL 11/03/2024 EMESSA DALLA SOCIETA' "ABACO SPA" PER COMPENSI E SPESE DI GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI MESE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - DETERMINAZIONE N. 1066 DEL 21/12/2016.
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