| Area Tecnica reg.gen. 430 del 12/04/2024 |
SERVIZIO DI TAGLIO CIGLI STRADE COMUNALI ANNI 2024 - 2025 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STRAMBINI MARCO SAS DI VILLAFRANCA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CONSIP - CIG N. B0647AD3D4 |
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101.343,80€ |
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Area Tecnica reg.gen. 430 del 12/04/2024
SERVIZIO DI TAGLIO CIGLI STRADE COMUNALI ANNI 2024 - 2025 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STRAMBINI MARCO SAS DI VILLAFRANCA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CONSIP - CIG N. B0647AD3D4
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 101.343,80€
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| Area Tecnica reg.gen. 429 del 12/04/2024 |
FORNITURA VESTIARIO ANTINFORTUNISTICA E ALTA VISIBILITÀ' DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZAMPINI GIUSEPPE SNC DI PESCANTINA - CIG. B11745B8F5 |
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2.000,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 429 del 12/04/2024
FORNITURA VESTIARIO ANTINFORTUNISTICA E ALTA VISIBILITÀ' DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZAMPINI GIUSEPPE SNC DI PESCANTINA - CIG. B11745B8F5
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.000,00€
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| Area Servizi Alla Persona reg.gen. 428 del 12/04/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2024 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0E7D99365 |
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359,41€ |
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Area Servizi Alla Persona reg.gen. 428 del 12/04/2024
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2024 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0E7D99365
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 359,41€
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| Commissario reg.gen. 23 del 12/04/2024 |
PROVVEDIMENTO DI EVACUAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO PER IL RECUPERO DELLO STESSO |
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0,00€ |
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Commissario reg.gen. 23 del 12/04/2024
PROVVEDIMENTO DI EVACUAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO PER IL RECUPERO DELLO STESSO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 427 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2 LOTTO UNICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MESE MARZO 2024 - CIG. DERIVATO Z7735F1A3C |
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746,70€ |
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Area Tecnica reg.gen. 427 del 11/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2 LOTTO UNICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MESE MARZO 2024 - CIG. DERIVATO Z7735F1A3C
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 746,70€
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| Area Tecnica reg.gen. 426 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE: FATTURE ENEL ENERGIA SPA IN ADESIONE CONSIP EE20 APRILE 2024 PARTE 1 CIG DERIVATO 969207594D |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 426 del 11/04/2024
LIQUIDAZIONE: FATTURE ENEL ENERGIA SPA IN ADESIONE CONSIP EE20 APRILE 2024 PARTE 1 CIG DERIVATO 969207594D
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 424 del 10/04/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 289 del 16/2/24 DEL TAR VENETO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA PUBBLICATA IL 16/2/24 |
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5.836,48€ |
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Area Tecnica reg.gen. 424 del 10/04/2024
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 289 del 16/2/24 DEL TAR VENETO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA PUBBLICATA IL 16/2/24
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Spesa prevista: 5.836,48€
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| Area Tecnica reg.gen. 423 del 10/04/2024 |
ACQUISTO FORNITURA PELLICOLE DI SICUREZZA ANTISFONDAMENTO CERTIFICATE PER FINESTRE/SPECCHIO ASILO NIDO ARCE' DI PESCANTINA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA REKLAM 85 DI PESCANTINA - CIG. B0C476762B |
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414,80€ |
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Area Tecnica reg.gen. 423 del 10/04/2024
ACQUISTO FORNITURA PELLICOLE DI SICUREZZA ANTISFONDAMENTO CERTIFICATE PER FINESTRE/SPECCHIO ASILO NIDO ARCE' DI PESCANTINA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA REKLAM 85 DI PESCANTINA - CIG. B0C476762B
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 414,80€
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| Area Servizi Alla Persona reg.gen. 425 del 10/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/03 DEL 31.03.2024 DELLA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI MESE DI MARZO 2024 - CIG 8645464E93 |
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6.167,64€ |
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Area Servizi Alla Persona reg.gen. 425 del 10/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/03 DEL 31.03.2024 DELLA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI MESE DI MARZO 2024 - CIG 8645464E93
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Spesa prevista: 6.167,64€
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| Area Amministrativa reg.gen. 422 del 10/04/2024 |
PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE ANNO 2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI |
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0,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 422 del 10/04/2024
PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE ANNO 2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI
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