| Area Amministrativa reg.gen. 263 del 29/02/2024 |
MAGGIOLI S.P.A.. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001108238 DEL 16.02.2024 - SMART CIG Z6236162D1 |
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700,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 263 del 29/02/2024
MAGGIOLI S.P.A.. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001108238 DEL 16.02.2024 - SMART CIG Z6236162D1
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 700,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 262 del 28/02/2024 |
LIQUIDAZIONE: FATTURA 4220424800006103 DEL 10/02/2024 PROT. N. 4149/24 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA TIM SPA PER CONNETTIVITA' DATI SEDE COMUNALE CIG Z683C3716A |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 262 del 28/02/2024
LIQUIDAZIONE: FATTURA 4220424800006103 DEL 10/02/2024 PROT. N. 4149/24 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA TIM SPA PER CONNETTIVITA' DATI SEDE COMUNALE CIG Z683C3716A
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 261 del 28/02/2024 |
LIQUIDAZIONE: FATTURA 7X00475230 DEL 10/02/2024 PROT. N. 4060/24 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA TIM SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI SMART CIG Z0921F7AF1 |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 261 del 28/02/2024
LIQUIDAZIONE: FATTURA 7X00475230 DEL 10/02/2024 PROT. N. 4060/24 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA TIM SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI SMART CIG Z0921F7AF1
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 260 del 28/02/2024 |
FORNITURA MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI CON PERSONALE INTERNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SVAI SRL DI SOMMACAMPAGNA - CIG. B06E4AB1AB |
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1.926,17€ |
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Area Tecnica reg.gen. 260 del 28/02/2024
FORNITURA MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI CON PERSONALE INTERNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SVAI SRL DI SOMMACAMPAGNA - CIG. B06E4AB1AB
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.926,17€
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| Area Tecnica reg.gen. 259 del 27/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199/SPLIT DEL 26/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES SRL RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL SITO COMUNEWEB PER L'ACCESSO ALLO "STORICO AMMNISTRAZIONE TRASPARENTE" PER LE ANNUALITÀ 2023, 2024, 2025 - SMART CIG Z0F3900434 |
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2.375,34€ |
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Area Tecnica reg.gen. 259 del 27/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199/SPLIT DEL 26/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES SRL RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL SITO COMUNEWEB PER L'ACCESSO ALLO "STORICO AMMNISTRAZIONE TRASPARENTE" PER LE ANNUALITÀ 2023, 2024, 2025 - SMART CIG Z0F3900434
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.375,34€
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| Area Tecnica reg.gen. 258 del 27/02/2024 |
LIQUIDAZIONE: FATTURA 88/PA ASILO NIDO ROSA PESCO PROT. 3372/24 PLANETEL SPA CIG Z4331596D4 |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 258 del 27/02/2024
LIQUIDAZIONE: FATTURA 88/PA ASILO NIDO ROSA PESCO PROT. 3372/24 PLANETEL SPA CIG Z4331596D4
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| Area Tecnica reg.gen. 257 del 27/02/2024 |
FORNITURA PASTIGLIE ANTI LARVALI: SMARTCIG B06E459DFC |
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677,10€ |
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Area Tecnica reg.gen. 257 del 27/02/2024
FORNITURA PASTIGLIE ANTI LARVALI: SMARTCIG B06E459DFC
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Spesa prevista: 677,10€
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| Area Tecnica reg.gen. 256 del 27/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 25-03 DEL 16.02.2024 ALLA DITTA RIZZATO IMPIANTI S.R.L. PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU A TITOLARITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO DEL 30 GENNAIO 2020 M2C4 INVESTIMENTO 2.2 PICCOLE OPERE (ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L.N. 160/2019) ANNUALITA' 2023/2024 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 - CUP J66I23000010006 - CIG A003D0D248. |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 256 del 27/02/2024
LIQUIDAZIONE FATT. N. 25-03 DEL 16.02.2024 ALLA DITTA RIZZATO IMPIANTI S.R.L. PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU A TITOLARITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO DEL 30 GENNAIO 2020 M2C4 INVESTIMENTO 2.2 PICCOLE OPERE (ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L.N. 160/2019) ANNUALITA' 2023/2024 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 - CUP J66I23000010006 - CIG A003D0D248.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 255 del 27/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/02 DEL 08.02.2024 A FAVORE DELLA DITTA S.A.F. SRL PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE INTERNO TRA GLI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE FEMMINILI E MASCHILI) DI VIA BORGO NEL CAPOLUOGO DI PESCANTINA, FINALIZZATO ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SMART CIG N. Z5C3D15548 |
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29.339,39€ |
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Area Tecnica reg.gen. 255 del 27/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/02 DEL 08.02.2024 A FAVORE DELLA DITTA S.A.F. SRL PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE INTERNO TRA GLI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE FEMMINILI E MASCHILI) DI VIA BORGO NEL CAPOLUOGO DI PESCANTINA, FINALIZZATO ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SMART CIG N. Z5C3D15548
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Spesa prevista: 29.339,39€
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| Area Tecnica reg.gen. 254 del 27/02/2024 |
FATTURA DELLA DITTA BIME ASCENSORI SRL DI CASTEL D'AZZANO VR A SALDO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI ASCENSORI SITI IN MUNICIPIO E PALESTRA COMUNALE - SMART CIG. ZC53C99995 |
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963,80€ |
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Area Tecnica reg.gen. 254 del 27/02/2024
FATTURA DELLA DITTA BIME ASCENSORI SRL DI CASTEL D'AZZANO VR A SALDO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI ASCENSORI SITI IN MUNICIPIO E PALESTRA COMUNALE - SMART CIG. ZC53C99995
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Spesa prevista: 963,80€
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